Оплата поставщику списана на расчеты с разными кредиторами и дебиторами: как убрать кредитовое сальдо по счету 76.06?

Здравствуйте, дайте грамотный ответ с написанием проводок в бухгалтерии. Поставщик коммунального ресурса выставляет нам счета, но так как деньги в организацию жкх не поступают а идут на прямую им, они дают нам акт сверки на суммы оплат от жильцов, и бухгалтер делал запись д 60.01 к76.06, вроде верно переносил этой проводкой задолженность на жильцов. к нам же на счет 51 не поступает оплата. Акт сверки идет, но по К 76.06 идет сальдо конечное на эти суммы оплат от жильцов. Какой проводкой правильно списать или убрать это кредитовое сальдо, ведь оно показывает задолженность как бы нашу перед поставщиком через этот счет 76.06. а по факту все оплачено. только с нас нужно это убрать. висит и никуда не уходит. Подскажите как закрыть.