Как составить пояснения в налоговую при отсутствии оригиналов документов от поставщика?
Добрый день!
Мы ООО на ОСН.
Налоговая инспекция проверяет наших поставщиков и запросила у нас встречно документы от них. Мы ставили на вычет их входной НДС. Для формирования декларации по НДС они нам в последний день выслали не сами документы, а реестр счетов-фактур. Нам наша налоговая ничего не предъявила, значит НДС по камеральной проверке прошел. Но потом этот контрагент исчез, на связь не выходят никаким образом, в итоге оригиналов документов от них у нас нет! Как правильно это сформировать и обосновать для налоговой? И чем это нам грозит?
Спасибо!
Мы ООО на ОСН.
Налоговая инспекция проверяет наших поставщиков и запросила у нас встречно документы от них. Мы ставили на вычет их входной НДС. Для формирования декларации по НДС они нам в последний день выслали не сами документы, а реестр счетов-фактур. Нам наша налоговая ничего не предъявила, значит НДС по камеральной проверке прошел. Но потом этот контрагент исчез, на связь не выходят никаким образом, в итоге оригиналов документов от них у нас нет! Как правильно это сформировать и обосновать для налоговой? И чем это нам грозит?
Спасибо!
Comments
-
Цитата: Для формирования декларации по НДС они нам в последний день выслали не сами документы, а реестр счетов-фактур.Здравствуйте. А на каком основании вы заявили вычет по реестру при отсутствии самих сч.ф ? (ст. 171,172 НК) Нужно добыть первичные документы. Или доплатить налог и пени, а потом подать уточненку (ст. 81 НК) Вычет вы применили необоснованно.
